Анализ производственных показателей
По сравнению с 2006 годом лимит бюджетных обязательств увеличился на 941,3 тыс. р., что составляет 17,3 %, в связи с увеличением заработной платы в мае 2006г. на 15 % и в октябре 2006г. на 11 %.
Пояснительная записка к расходной части бюджета
Код 211, 213 Оплата труда, начисления на оплату труда
Расходы произведены согласно утвержденным лимитам.
Таблица 2.16 - Выплаты из надтарифного фонда
|
За 2006 год |
За 2007 год | |
|
Надтарифный фонд |
18 % |
18 % |
В соответствии с Постановлением главы администрации города от 17.03.2003г. № 399.
Код 212 Прочие выплаты (льготный проезд, командировки-суточные)
Расходы произведены согласно утвержденным лимитам. Льготным проездом в 2006 году воспользовались 3 человека (на лечение) - 38,5 тыс. р.
На 01.01.2007 года кредиторской задолженности по оплате льготного проезда нет.
Код 223 Коммунальные услуги.
Расходы произведены согласно утвержденным лимитам потребления тепловой энергии (Гкал), электрической энергии (кВт), водоснабжения и водоотведения (м/куб). В 2006 году были полностью оплачены коммунальные услуги за декабрь 2006г. и произведена предоплата за январь 2007г. Так же в 2006 году усилен контроль за потреблением тепла, электроэнергии, холодной воды согласно Приказа директора МОУ ДОД ЦЮТ № 5 от 09.01.2006г.
Увеличение стоимости основных средств.
Исполнение 100 %. В 2006 году приобретены за счет средств местного бюджета в соответствии с утвержденными лимитами (таблица 1.17).
Таблица 2.17
|
Наименование |
Количество |
Сумма |
|
1. Стол однотумбовый 2. Шкаф для пособий 3. Доска классная |
3 2 2 |
6720,0 5600,0 5600,0 |
Присвоены инвентаризационные номера, поставлены на учет.
По состоянию на 1 января 2006 года кредиторской задолженности нет.
Код 225 Текущий ремонт здания
В 2006 году были произведены строительно-монтажные работы по ремонту кровли здания (ООО «Аякс») в соответствии с утвержденными лимитами - 120000.
По итогам 9 месяцев была выявлена экономия по статьям:
, 222, 226 - командировочные расходы
- льготный проезд
- коммунальные услуги (тепло, водоснабжение)
На имя начальника финансового управления было направлено письмо о внесении изменений в смету. Были приобретены лестницы, самоспасатели (по предписанию пожарных служб) - 18,4; Дальэлектромонтаж начал работы по наладке и проведению новых испытаний электрической сети (по предписанию пожарных служб) - 80,0.